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你好，老師，如果我們新公司剛成立，本月銷項10，進(jìn)項12，那我們這個分錄怎么寫
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你好?
你好同學(xué)：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
借 未交增值稅2，轉(zhuǎn)出多交增值稅 2
2022 10/13 10:39
84785034 
2022 10/13 10:41
謝謝，最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是這樣嗎
借：未交增值稅2
貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅2
玲老師 
2022 10/13 10:44
是的，這樣處理就是屬于進(jìn)項留抵了。是的，這樣處理就是屬于進(jìn)項留底了。
84785034
2022 10/13 11:27
謝謝，如果我們有一張未勾選的進(jìn)項發(fā)票，金額5，稅額1，金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那我們稅額該怎么處理，分錄怎么寫
玲老師
2022 10/13 11:31
你好 沒勾選的進(jìn)項記待認(rèn)證進(jìn)項 不影響成本結(jié)轉(zhuǎn)
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