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老師，請問下就是我們有個園區(qū)做了基礎的蓋房子，之前老板說先不注冊公司，因為我們在另外一個地方還有一個園區(qū)，說完了考慮注冊新公司，然后我們就把蓋房子的發(fā)票付款都開給這個公司了，但現(xiàn)在老板讓注冊新公司呢，而且是上面這個舊園區(qū)控股，現(xiàn)在舊園區(qū)這個發(fā)票怎么做賬，算實物投資嗎？
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你好；? ? 這個房子是哪個名下的；? ? ?有做固定資產(chǎn)去嗎？?
2022 10/12 17:15
84784994 
2022 10/12 17:17
房子實際是新公司名下的，但是之前沒有注冊公司，發(fā)票開給舊的了，現(xiàn)在老板要注冊，而且是就公司控股
meizi老師 
2022 10/12 17:17
你好；? 那舊公司做了固定資產(chǎn)折舊了嗎？ 如果給新公司 要做實物投資； 可以的??
84784994
2022 10/12 17:18
舊公司沒有做固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在舊公司要做賬，怎么做分錄？要寫個什么東西不？
meizi老師
2022 10/12 17:24
你好； 那拿著發(fā)票怎么做科目的； 不會不做賬的哦? ?
84784994
2022 10/12 17:25
我現(xiàn)在意思這個實物投資分錄是？
84784994
2022 10/12 17:29
就是分錄怎么做？長期投資嗎？
meizi老師
2022 10/12 17:34
你好 ；? ? ?老公司做固定資產(chǎn)；折舊； 然后做 ：借固定資產(chǎn)清理； 累計折舊? ?貸固定資產(chǎn)； 借? ?長期股權投資 ；貸固定資產(chǎn)清理； 應交稅費-應交增值稅； 資產(chǎn)處置損益 ；? 新公司做 ：借固定資產(chǎn)貸實收資本?
84784994
2022 10/12 18:32
你好，我想問下為啥要進固定資產(chǎn)清理這個科目
meizi老師
2022 10/12 18:35
你好； 你老公司不是收到了房子發(fā)票嗎； 你不做賬 ；你現(xiàn)在沒法合理的?
84784994
2022 10/12 18:42
肯定要做賬，固定資產(chǎn)清理算是過度科目是吧？
84784994
2022 10/12 18:42
我們還有做沙化路，這個也是固定資產(chǎn)嗎
meizi老師
2022 10/12 18:55
你好1. 是的；? ? 固定資產(chǎn)清理 做做處置固定資產(chǎn)的時候科目的； 2.? ? 沙化路的話? 這個可以單獨核算； 不用計入固定資產(chǎn)去；? ??
84784994
2022 10/12 18:56
沙化路也是新公司的，不做固定資產(chǎn)的話做什么？
meizi老師
2022 10/12 18:57
你好；? 沙化路 這個價值很大嗎 ；是否和房子是一起的? ?
84784994
2022 10/12 18:58
對的，就是和房子是一起的
meizi老師
2022 10/12 18:59
那就一起計入固定資產(chǎn)去； 整體做固定資產(chǎn)去 折舊 ；? 在做固定資產(chǎn)清理? ?
84784994
2022 10/12 19:02
新公司做了實收資本的話，老公司需要開票嗎？不開票是不是要寫個轉(zhuǎn)讓協(xié)議之類的東西
meizi老師
2022 10/12 19:04
?你好； 要開票的； 不然新公司的折舊沒法稅前扣除的??
84784994
2022 10/12 19:05
我們不折舊可以嗎？是剛剛新建的房子，都還沒建完，建了一半
meizi老師
2022 10/12 19:06
? ?房子修建好的次月就得折舊的。? ?
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