問題已解決

老師，律所季報(bào)所得稅，經(jīng)營所得時(shí)需要填的收入和成本是按申報(bào)的利潤表填的嗎？我看之前季度申報(bào)的與利潤表上的數(shù)據(jù)也不一致

84785014| 提問時(shí)間：2022 10/12 11:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是的，按照利潤表數(shù)據(jù)填寫。
2022 10/12 11:53
84785014
2022 10/12 12:40
但是上個(gè)季度申報(bào)的，跟上個(gè)季度的利潤表數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)季度我按利潤表報(bào)就行了嗎
84785014
2022 10/12 12:41
不用管上個(gè)季度怎么報(bào)的嗎
玲老師
2022 10/12 13:04
如果申報(bào)有錯(cuò)誤的，建議你更正申報(bào)。本期按正確的先申報(bào)著。
84785014
2022 10/12 13:31
上期不改，對(duì)這期申報(bào)有影響嗎
84785014
2022 10/12 13:31
上期不是我報(bào)的，我也不清楚
玲老師
2022 10/12 13:37
這個(gè)系統(tǒng)會(huì)有提示，沒有預(yù)交正常申報(bào)就可以
玲老師
2022 10/12 13:37
這個(gè)系統(tǒng)會(huì)有提示，沒有預(yù)警正常申報(bào)就可以
84785014
2022 10/12 13:37
我不太懂，是財(cái)務(wù)報(bào)表出來之后，按照這期的財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)這期的就好了嗎？
玲老師
2022 10/12 13:38
是的，所得稅按利潤表填寫申報(bào)的
84785014
2022 10/12 13:40
好的，那我先把財(cái)務(wù)報(bào)表做出來，謝謝老師
玲老師
2022 10/12 13:53
是的，這樣處理是正確的
84785014
2022 10/12 14:08
我看利潤表上只有本年累計(jì)和本月累計(jì)
84785014
2022 10/12 14:09
我到時(shí)候是按本月累計(jì)的數(shù)據(jù)填嗎？
玲老師
2022 10/12 14:10
季報(bào)本月是3個(gè)月收據(jù)
84785014
2022 10/12 14:12
好的，謝謝，那就按本月的數(shù)據(jù)填
玲老師
2022 10/12 14:19
你好? 是的 報(bào)表有提示 按提示填寫就對(duì)?
84785014
2022 10/12 14:19
好的，謝謝
玲老師
2022 10/12 14:25
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
84785014
2022 10/12 17:26
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)都需要自己填嗎？還是從哪可以直接下載獲取，我們用的做憑證的賬套里有財(cái)務(wù)報(bào)表，上面有數(shù)據(jù)，可以直接用那上面的數(shù)據(jù)嗎？
84785014
2022 10/12 17:27
我看之前申報(bào)的和賬套里的數(shù)據(jù)，本年累計(jì)是一樣的，本期金額不一致
84785014
2022 10/12 17:33
我直接用賬套里的數(shù)據(jù)，填寫電子稅務(wù)局里的財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎，之前的數(shù)據(jù)是都對(duì)不上
玲老師
2022 10/12 17:40
軟件做賬，財(cái)務(wù)報(bào)表直接軟件出報(bào)表
84785014
2022 10/12 17:41
我是不是可以直接用這個(gè)報(bào)表，把數(shù)據(jù)填寫在電子稅務(wù)局的報(bào)表上就行，是嗎
玲老師
2022 10/12 17:44
財(cái)務(wù)報(bào)表出來是一個(gè)月的，申報(bào)是季報(bào)，是填寫3個(gè)月數(shù)據(jù)
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