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老師，您好，因為9月我們這邊疫情的原因，所以8月份的稅都是估報的，當時估報的無票收入有141萬，但現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)只有128萬，中間就存在差異了，那我現(xiàn)在該怎么做呢？謝謝
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借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)紅沖。
2022 10/12 11:23
84785020 
2022 10/12 11:24
做憑證的時候就把中間差的數(shù)據(jù)做負數(shù)紅沖嗎？那是不是跟上個月繳納的稅款也不一樣？
郭老師 
2022 10/12 11:25
對的，是的，不一樣，這個月紅沖就是了，影響這個月的銷售額。
84785020
2022 10/12 11:30
因為我從來沒遇到過這樣的情況，所以昨天你給我說了我也沒明白，不知道該怎么做，所以今天又問了一次，那上個月的稅款還需要從新繳納是嗎？
郭老師
2022 10/12 11:31
你好，你紅沖了
當月的正數(shù)加上負數(shù)銷售額一塊申報交稅不就行了？
84785020
2022 10/12 11:34
老師，你是說我做到9月份嗎？還是更正8月份的？
郭老師
2022 10/12 11:34
你好，不更正之前的
坐到九月份
郭老師
2022 10/12 11:35
然后在這個月申報的
84785020
2022 10/12 11:36
哦哦，就是8月份的賬還是按照估計報的那個做，對嗎？
郭老師
2022 10/12 11:37
是的是的，是這么做的。
84785020
2022 10/12 11:48
就按照老師給我的那個分錄嗎：
補做8月份收入差異、借：應(yīng)收帳款-122082.38 貸：主營業(yè)務(wù)收入-108037.5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 -14044.88
84785020
2022 10/12 11:49
老師，那這樣做對8月9月有什么影響嗎？
郭老師
2022 10/12 11:53
是的是的，對八月份沒有影響的，影響的是你九月份的。
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