問(wèn)題已解決

我們做超市的,有個(gè)兩個(gè)店,比如顧客在總店辦購(gòu)物卡,總店做賬借現(xiàn)金或銀行,貸預(yù)收賬款-儲(chǔ)值卡,卡通用,顧客去分店用,分店做賬借預(yù)收賬款-儲(chǔ)值卡,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-商品,是分開核算的這樣對(duì)嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/12 10:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,是這個(gè)意思的
2022 10/12 10:11
84784992
2022 10/12 10:20
那我分店的預(yù)收賬款就一直在借方,儲(chǔ)值卡只在總店辦,但是每個(gè)店通用,分店我銷售入賬時(shí)預(yù)收賬款一直在借方,這樣不用處理嗎
84784992
2022 10/12 10:20
但是資產(chǎn)負(fù)債表表中它是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2022 10/12 10:23
您好,預(yù)收賬款負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款就行了
84784992
2022 10/12 10:25
你意思是我在帳里做一筆這樣分錄嗎
小鎖老師
2022 10/12 10:30
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784992
2022 10/12 10:32
我憑空做這樣一筆分錄沒(méi)有依據(jù)嗎,銷售入賬每個(gè)月都有
小鎖老師
2022 10/12 10:36
這個(gè)是屬于負(fù)值充分類,不需要有單據(jù)
84784992
2022 10/12 10:43
我每月超市銷售入賬借現(xiàn)金.銀行(微信支付寶刷卡),預(yù)收賬款-儲(chǔ)值卡,預(yù)收賬款-購(gòu)物劵(員工生日福利做的紙劵),要等于我們收銀系統(tǒng)的流水貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣處理的,所以一直預(yù)收賬款就這樣放哪里,上面分錄應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題吧
小鎖老師
2022 10/12 10:47
這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的哈
84784992
2022 10/12 11:01
如果我預(yù)收賬款這個(gè)科目不處理,就這樣,那可以嗎
小鎖老師
2022 10/12 11:04
哦對(duì),理解的很到位
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