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意思，我本應(yīng)該是支付的是1.2.3月的房租，那么我最后紅沖了，不就意味著我的管理費(fèi)用又做到后面幾個(gè)月去了？

四月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響

但是，我們做融資售后回租，產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)是別人每次打款本金給我們時(shí)，支付的。我不知道跟房租這樣的有啥區(qū)別，我問(wèn)了其他老師，我聽(tīng)不明白。手續(xù)費(fèi)是先一次性支付一年的，發(fā)票別人未開(kāi)給我，我到底該怎么走賬呢？手續(xù)費(fèi)44萬(wàn)應(yīng)該也要分?jǐn)偘桑糠謹(jǐn)偟矫總€(gè)月？我糾結(jié)好幾天了，不知道明天如何做賬？

這個(gè)房屋租賃也是融資性質(zhì)的嗎？如果是經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的，按上面的來(lái)就可以的。

不是經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，是我們把固定資產(chǎn)賣掉了，又租回來(lái)了，然后除了每月還本金和利息之外，我們當(dāng)時(shí)一次性支付了個(gè)·手續(xù)費(fèi)44萬(wàn)，是管一年的，這個(gè)手續(xù)費(fèi)，我先支付掉了，別人到現(xiàn)在還未給我發(fā)票，那么，我該怎么走賬呢？

借制造費(fèi)用或者是管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊， 借長(zhǎng)期應(yīng)付款，貸銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸未確認(rèn)融資費(fèi)用 發(fā)票到了上面的分錄紅沖，然后再做發(fā)票的。

發(fā)票到了，怎么再做發(fā)票？怎么走賬？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

借累計(jì)折舊貸制造費(fèi)用， 借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊。

老師，你回復(fù)的啥啊，我問(wèn)的手續(xù)費(fèi)的事情，一次性支付的44萬(wàn)，并且發(fā)票沒(méi)有收到，我每月怎么做分?jǐn)偅衷谥Ц稌r(shí)如何做賬??？

手續(xù)費(fèi)是什么手續(xù)費(fèi) 不是租金的嗎 第一步和對(duì)方簽訂合同，收到銀行存款！ 借：銀行存款 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 改變未真實(shí)賣出該設(shè)備的性質(zhì) 借：固定資產(chǎn)—融資性售后回租固定資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)—在用固定資產(chǎn) 支付租金可以按月、季度、年度支付租金！ 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：生產(chǎn)成本或者管理、銷售費(fèi)用（根據(jù)實(shí)際應(yīng)用來(lái)寫(xiě)對(duì)應(yīng)的科目） 貸：累計(jì)折舊 分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用 到期還款完成后如果該設(shè)備還有剩余價(jià)值并且該設(shè)備還屬于自己融資租賃方！ 借：固定資產(chǎn)—在用固定資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)—融資性售后回租固定資產(chǎn) 哪里有那么麻煩 這個(gè)就是完整的

我知道完整的，會(huì)計(jì)科目我知道，但是，我問(wèn)的問(wèn)題是，我一次性支付一年的手續(xù)費(fèi)44萬(wàn)，我是7月份支付的，但是這個(gè)發(fā)票并未開(kāi)給我，我就直接按照你說(shuō)的這么走賬了？直接分?jǐn)偭?？那么后面我收到這個(gè)手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí)，我該怎么走賬？

借預(yù)付賬款，貸銀行存款44萬(wàn)，然后按月分?jǐn)偂?/div>