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新公司上季度只開了3萬多發(fā)票，沒有成本票，那主營業(yè)務(wù)收入就是3萬，那這次申報是不得按3萬申報企業(yè)所得稅呢
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你們怎么會沒有成本？如果沒有成本的話，容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票啊。你沒有發(fā)票可以正常做匯算，清繳的時候再調(diào)整就是了。
2022 10/11 15:43
84785037 
2022 10/11 15:48
比如小規(guī)模公司對外開設(shè)備發(fā)票，那他是的進項可以個人去稅務(wù)局代開或者個體工商戶給對開
郭老師 
2022 10/11 15:54
你好，你有實際購入的可以啊。
84785037
2022 10/11 16:29
上月開3萬，人工成本還沒發(fā)，那計提人工成本分錄怎么寫
郭老師
2022 10/11 16:36
企業(yè)管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 10/11 16:36
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785037
2022 10/11 16:38
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，可行
郭老師
2022 10/11 16:39
你好，這個人工費是你的主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，你當(dāng)月有收入的可以。
84785037
2022 10/11 16:41
開票，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。人工費借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2022 10/11 16:42
你好，可以的，可以這么做。
84785037
2022 10/11 16:43
好的，謝謝
郭老師
2022 10/11 16:44
不用客氣，工作愉快。
84785037
2022 10/11 17:00
老師，還想請問下。這個申報印花稅按哪個稅目申報
郭老師
2022 10/11 17:07
銷售設(shè)備的，屬于買賣合同。
84785037
2022 10/11 18:02
開的勞務(wù)票合同呢
郭老師
2022 10/11 18:07
你好，不需要繳納的
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