問(wèn)題已解決

2021年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬(wàn)元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元,出租房屋收入100萬(wàn),轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入30萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)320萬(wàn)元。(1)確定2021年度該企業(yè)可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。(2)計(jì)算納稅調(diào)增額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 21:14
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職稱：稅務(wù)師
可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)10.15,（2000-100+100+30）*0.5%=10.15 <40*0.6=24 可稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)304.5, （2000-100+100+30）*15%=304.5<320 2)計(jì)算納稅調(diào)增額=40-10.15+320-304.5=45.35
2022 10/10 21:22
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