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老師，2020年支付的2019年辦公室租金，2022年才收到發(fā)票，賬務怎么處理？ 2020年分錄：借：其他應收款--房東 貸：其他應收款---員工（墊付）
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你好，2020年支付的2019年辦公室租金，是單位銀行賬戶支付的嗎?
2022 10/10 16:48
84785024 
2022 10/10 16:52
2019年的租金是員工借支墊付的，然后沒有開發(fā)票，然后2020年清賬時，把員工的借支直接轉掛在房東那里了
鄒老師 
2022 10/10 16:53
你好，2019年的租金是員工借支墊付的
借：預付賬款，貸：其他應付款—員工
2020年支付的2019年辦公室租金
借：其他應付款—員工，貸：銀行存款
2022年才收到發(fā)票
借：以前年度損益調整，貸：預付賬款
84785024
2022 10/10 16:56
2020年沒有實際支付，只是把借支轉為其它應收款--房東
鄒老師
2022 10/10 17:00
請看你前后描述，我該相信哪個呢?
84785024
2022 10/10 17:08
2020年員工報銷2019年1-6月租金，直接沖借支款，實際發(fā)票金額只有2-6月的，也就是1月份的發(fā)票沒有，當時直接把1月份的賬轉掛在其它應收款---房東，2022年才開發(fā)票
鄒老師
2022 10/10 17:10
你好，是沒有把? 其他應付款? 轉為?其它應收款--房東? ?這樣做法的?
84785024
2022 10/10 17:13
借支：借：其他應收款 貸：銀存。沖賬：借：其他應收--房東 貸：其它應收--員工
鄒老師
2022 10/10 17:15
你好，請問第二個分錄，是如何實現(xiàn)這樣的操作的呢?
84785024
2022 10/10 17:19
第二步正確的應該怎么處理？
鄒老師
2022 10/10 17:19
你好，根據(jù)你的描述，根本不需要做第二步的處理?
84785024
2022 10/10 17:26
一般公司借支不可以超過一年的，不這樣轉，發(fā)票沒開，該怎么處理呢？
鄒老師
2022 10/10 17:26
你好，根據(jù)你的描述，根本不需要做第二步的處理?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785024
2022 10/10 18:59
如果不做第二步處理，怎么體現(xiàn)1月份租金已付（員工墊付），怎么體現(xiàn)1月份租金賬務？
鄒老師
2022 10/10 19:00
你好，2019年的租金是員工借支墊付的
借：預付賬款，貸：其他應付款—員工
這個分錄的貸方，就可以體現(xiàn)出是員工個人墊付的啊?
84785024
2022 10/10 19:21
那整個業(yè)務是：員工借款時：借：其他應收款--員工 貸：銀存
員工墊付時：借：預付賬款（如果沒有預付科目，可以用其它應收款--房東代替嗎？）貸：其他應付款-員工
收到發(fā)票：借：管理費用-租金 貸：預付賬款（其它應收款？） 借：其他應付款-員工 貸：其他應收-員工
鄒老師
2022 10/10 19:23
你好，怎么又來了? 員工借款? 呢？
你可以去看一下你之前的描述，從來沒有提到??員工借款? 這樣的描述啊?
84785024
2022 10/10 19:26
你好，2019年的租金是員工借支墊付的
借：預付賬款，貸：其他應付款—員工
這個分錄的貸方，就可以體現(xiàn)出是員工個人墊付的啊
2020年員工報銷2019年1-6月租金，直接沖借支款，實際發(fā)票金額只有2-6月的，也就是1月份的發(fā)票沒有，當時直接把1月份的賬轉掛在其它應收款---房東，2022年才開發(fā)票
84785024
2022 10/10 19:27
一直都有說借支墊付啊
鄒老師
2022 10/10 19:30
你好，員工借支墊付，分錄是
借：預付賬款，貸：其他應付款—員工
根本不會做??其它應收款---房東? 的借方處理啊?
84785024
2022 10/10 19:53
那整個業(yè)務是：員工借款時：借：其他應收款--員工 貸：銀存
員工墊付時：借：預付賬款 貸：其他應付款-員工
1、如果當年 收到發(fā)票：借：管理費用-租金 貸：預付賬款 借：其他應付款-員工 貸：其他應收-員工
2、 如果過2年收到發(fā)票，分錄?
鄒老師
2022 10/10 19:54
你好，?如果過2年收到發(fā)票
借：以前年度損益調整，貸：預付賬款
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