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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，之前補(bǔ)了去年少申報(bào)得增值稅，稅款是9元，補(bǔ)在了9月份，9月份實(shí)際交稅3元，加上補(bǔ)的9元12元，這個(gè)補(bǔ)交稅分錄怎么寫？
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 10/10 16:28
84785023 
2022 10/10 16:30
一般納稅人
84785023
2022 10/10 16:41
老師怎么弄？小企業(yè)準(zhǔn)則，借營(yíng)業(yè)外支出-補(bǔ)交增值稅，貸銀行存款嗎
郭老師 
2022 10/10 16:41
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 10/10 16:41
你之前有應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方余額的嗎？
84785023
2022 10/10 16:46
沒得貸方余額
郭老師
2022 10/10 16:47
那你是少做了收入嗎？要求你們單位補(bǔ)上收入？
84785023
2022 10/10 16:50
賬做了收入的，但是銷項(xiàng)沒有多余的稅
84785023
2022 10/10 16:51
這種的怎么做？
郭老師
2022 10/10 16:52
什么原因需要補(bǔ)交的？
84785023
2022 10/10 16:52
少報(bào)了收入
郭老師
2022 10/10 16:54
賬上沒有問題，少申報(bào)了，是這個(gè)意思嗎？那你賬上的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額才對(duì)呀。
84785023
2022 10/10 16:54
賬是做了的，中途做賬得過程中發(fā)現(xiàn)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)少了，做了調(diào)整，當(dāng)時(shí)沒有查出以前少報(bào)了收入
郭老師
2022 10/10 17:02
你好，那你就做營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
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