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上個月多做了一筆固定資產(chǎn)是要做在下個月的，但是上個月的賬不能改了因為做了合并報表，這個月想減少要怎么具體做呢，進項稅上個月已經(jīng)認(rèn)證
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你好；? ? 你紅沖上月分錄即可； 你認(rèn)證了。申報表也報了嗎??
2022 10/10 15:24
84784965 
2022 10/10 15:25
認(rèn)證了對的也報了
紅沖具體怎么做呢
上個月那筆固定資產(chǎn)是預(yù)付的
meizi老師 
2022 10/10 15:30
你好； 上月分錄發(fā)來看看? ?
84784965
2022 10/10 15:35
你看一下
meizi老師
2022 10/10 15:38
先轉(zhuǎn)出； 借固定資產(chǎn)貸 進項稅轉(zhuǎn)出； 然后紅沖：借預(yù)付賬款貸固定資產(chǎn)? ?
84784965
2022 10/10 15:52
這樣預(yù)付不會又不平了嗎
meizi老師
2022 10/10 15:55
?你好； 預(yù)付賬款之前有做 借方科目的；怎么會不平? ??
84784965
2022 10/10 15:56
之前是正好平的，貸方科目
現(xiàn)在紅沖了又不平了
meizi老師
2022 10/10 16:00
?你好；? ? ?不對哦 ；? 你這個之前? ?第一筆? 我做的是進項稅金額；? 然后 第二筆是含稅金額哦? ?
84784965
2022 10/10 16:02
為什么還要做轉(zhuǎn)出呢
還有那個預(yù)付已經(jīng)和銀行存款沖平了
現(xiàn)在我想把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出有累計折舊了
meizi老師
2022 10/10 16:05
?你好； 你認(rèn)證了進項稅了 你這個本身就不能抵扣的哦；? 在去沖累計折舊? ?
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