免費(fèi)問(wèn)答

免稅性質(zhì)代碼多少啊沒(méi)找到那個(gè)

1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額，不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行，填寫2行，一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的，不論兩者合計(jì)金額是多少，3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行，其中： （1）如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的，普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 （2）如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過(guò)45萬(wàn)元的，普通發(fā)票的部分填寫在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。

填好之后保存提示超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)第10攔不應(yīng)有數(shù)

減免表免稅收入那里也要填寫上。

填好了還是提示超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)，是不是因?yàn)槌^(guò)45萬(wàn)了

你確定你主表是填寫在第12行的嗎？。然后確定都是原來(lái)3%稅率的收入嗎？然后確定都是原來(lái)3%稅率的收入嗎？沒(méi)有專票收入。

小規(guī)模無(wú)票收入

多少稅率的無(wú)票收入？多少稅率的無(wú)票收入？有沒(méi)有5%的？

現(xiàn)在開的都是免稅的普票

。那就填寫主表，第12行其他和減免表。