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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前有一個月的個稅沒有計(jì)提，然后當(dāng)月的工資計(jì)提下月的工資也不是準(zhǔn)確的，但是付工資的時候做的分錄是：借應(yīng)付工資 貸：銀行存款 /應(yīng)交個人所得稅，但是現(xiàn)在應(yīng)付工資的余額對不上之前的金額了
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借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
2022 10/10 14:29
84785010 
2022 10/10 14:37
是把個稅入管理費(fèi)用-工資嗎，摘要是打什么呢，那這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)-個稅不就是多出來這個數(shù)了
郭老師 
2022 10/10 14:44
個稅不是沒有計(jì)提嘛，個稅計(jì)提在工資里面。
84785010
2022 10/10 15:09
是的啊，但是個稅現(xiàn)在已經(jīng)是付了的。還是只需做前面那筆分錄就好了
郭老師
2022 10/10 15:11
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行放款，完整的就是這個。
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