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問題已解決
老師，我們七月份給客戶開了一張四萬的發(fā)票，現(xiàn)在客戶要求少付款6000元，這樣發(fā)票金額和付款金額對不上了，我們能否單獨給他開6000的紅字發(fā)票呢？
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你好；? ?這個付款不付款了。 是你們優(yōu)惠了還是說 對方就是不付款做壞賬粗粒了? ?
2022 10/10 12:31
84785009 
2022 10/10 12:33
對方說我們當時的對賬單有誤，開票金額多了，因為他們已經(jīng)認證了，又不想讓我們重新開具發(fā)票。
meizi老師 
2022 10/10 12:36
你好；? 對方開紅字信息表； 你開匯紅字發(fā)票紅沖； 不然的話你就得做壞賬 還得多報稅的??
84785009
2022 10/10 12:58
如果不重新開發(fā)票，我們和客戶做個打折協(xié)議，少的六千可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
meizi老師
2022 10/10 13:00
你好； 不開的話； 除非你們有現(xiàn)金折扣； 合同注明這個； 不然沒法 稅前扣除的??
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