問題已解決

老師：麻煩您看下這筆分錄合適嗎，現(xiàn)在是財(cái)務(wù)軟件出具的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債加所有者權(quán)益總計(jì)不一樣，差的金額剛好是這個(gè)數(shù)

84785019| 提問時(shí)間：2022 10/10 11:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，還要做一筆，借。本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?，F(xiàn)在不是年底，沒必要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的。
2022 10/10 11:47
84785019
2022 10/10 11:48
老師，這是去年年底的賬務(wù)，這三次財(cái)報(bào)都有這個(gè)問題，就跟您咨詢一下
李霞老師
2022 10/10 11:52
你好，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用。
84785019
2022 10/10 11:57
老師，您寫的這筆分錄是在計(jì)提所得稅的時(shí)候?qū)戇€是在實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)?/div>
李霞老師
2022 10/10 11:58
你好，這個(gè)是先借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅這個(gè)是計(jì)提的，然后要把所得稅費(fèi)用月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
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