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問題已解決
老師：麻煩您看下這筆分錄合適嗎，現(xiàn)在是財務(wù)軟件出具的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計和負(fù)債加所有者權(quán)益總計不一樣，差的金額剛好是這個數(shù)
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你好，還要做一筆，借。本年利潤貸所得稅費用?，F(xiàn)在不是年底，沒必要把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配的。
2022 10/10 11:47
84785019 
2022 10/10 11:48
老師，這是去年年底的賬務(wù)，這三次財報都有這個問題，就跟您咨詢一下
李霞老師 
2022 10/10 11:52
你好，借本年利潤貸所得稅費用。
84785019
2022 10/10 11:57
老師，您寫的這筆分錄是在計提所得稅的時候?qū)戇€是在實際繳納的時候?qū)?/div>
李霞老師
2022 10/10 11:58
你好，這個是先借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅這個是計提的，然后要把所得稅費用月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
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