問(wèn)題已解決

之前做固定資產(chǎn)處理，多計(jì)了固定資產(chǎn)清理，期末沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，有余額。還在資產(chǎn)負(fù)債表把這個(gè)科目加上去，設(shè)置了公式：固定資產(chǎn)合計(jì)=固定資產(chǎn)凈值-固定資產(chǎn)清理，每個(gè)都重復(fù)減固定資產(chǎn)清理余額?，F(xiàn)在把固定資產(chǎn)清理余額調(diào)平了，但每個(gè)月重復(fù)減去的固定資產(chǎn)清理那個(gè)余額，現(xiàn)在怎么把它加回來(lái)？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/22 18:47
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84784998
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
問(wèn)題是，我設(shè)置了公式，固定資產(chǎn)合計(jì)=固定資產(chǎn)凈值-固定資產(chǎn)清理。每個(gè)月的固定資產(chǎn)合計(jì)都重復(fù)減去那個(gè)固定資產(chǎn)清理的余額。
2017 06/22 18:57
84784998
2017 06/22 19:22
是平的，我也不知道它跟哪個(gè)科目對(duì)應(yīng)
84784998
2017 06/22 19:28
問(wèn)題是，我每個(gè)月都重復(fù)減了那個(gè)固定資產(chǎn)清理呀。導(dǎo)致固定資產(chǎn)少了呀
王雁鳴老師
2017 06/22 18:50
您好，現(xiàn)在調(diào)整平了，按現(xiàn)在的余額編制資產(chǎn)負(fù)債表就行了，不用管以前月份的資產(chǎn)負(fù)債表的減的那個(gè)固定資產(chǎn)清理余額了。
王雁鳴老師
2017 06/22 18:59
您好，那您設(shè)置了這樣的公式，您的資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的啊。
王雁鳴老師
2017 06/22 19:25
您好，是啊，如果是平的，就不用考慮那么多了。
王雁鳴老師
2017 06/22 19:34
您好，固定資產(chǎn)少了是對(duì)的啊。否則您不減的話，也要單獨(dú)列示這個(gè)固定資產(chǎn)清理項(xiàng)目的啊，實(shí)在不行，您就把以前的固定資產(chǎn)項(xiàng)目公式還原，把固定資產(chǎn)清理科目金額單獨(dú)列示在資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)清理項(xiàng)目里。
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