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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，印花稅申報(bào)，這個(gè)季度簽了好幾份合同，應(yīng)稅憑證書(shū)立日期應(yīng)該怎么填寫(xiě)，計(jì)稅金額是填寫(xiě)合同上的金額嗎
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你好，這個(gè)計(jì)稅金額填寫(xiě)合同上的金額就可以，書(shū)立日期的話寫(xiě)今天就可以。
2022 10/10 09:15
84785001 
2022 10/10 09:21
那好幾份合同，金額加在一起寫(xiě)嗎，還是每份合同填寫(xiě)一條
李霞老師 
2022 10/10 09:23
你好，如果是一個(gè)類型的合同的話，咱們可以選擇把金額加在一起就可以。
84785001
2022 10/10 09:53
老師，計(jì)算所得稅費(fèi)用，是用利潤(rùn)表的本期金額還是本年累計(jì)金額
李霞老師
2022 10/10 09:55
你好，是用的本年累計(jì)金額來(lái)計(jì)算。
84785001
2022 10/10 10:19
我第二季度的所得稅沒(méi)有做計(jì)提 繳納的分錄，第三季度補(bǔ)做的，這個(gè)地方顯示所得稅費(fèi)用對(duì)嗎
李霞老師
2022 10/10 10:20
你好同學(xué)正確的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。
84785001
2022 10/10 10:26
那我就還是按照表格中本年累計(jì)金額420381.9的金額計(jì)算所得稅費(fèi)用，420381.9*12.5%*20%，然后再第三季度計(jì)提分錄，十月繳納分錄，對(duì)嗎
李霞老師
2022 10/10 10:29
你好同學(xué)，對(duì)的非常正確。
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