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問題已解決
老師你幫我看一下我增值稅的表哪個數(shù)字填錯了
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45萬以內(nèi)的，你在主表第十欄填寫就可以的，減免明細(xì)表不用填寫。
2022 10/09 14:55
84784974 
2022 10/09 15:26
老師好奇怪，我昨天報了一個個體戶的，他的表四就是那個減免明細(xì)表他是要求票金額加上他那個核定金額的，不懂為什么會這樣
郭老師 
2022 10/09 15:27
你好，表四是什么？一般納稅人嗎？
84784974
2022 10/09 15:30
不是的，老師是個體戶的查賬征收
郭老師
2022 10/09 15:33
你說的表4截圖看一下的
84784974
2022 10/09 15:44
老師你看一下
84784974
2022 10/09 15:45
這個是主表
郭老師
2022 10/09 15:45
對的是的，這個是正確的。
84784974
2022 10/09 15:45
老師我就不懂他的這個表4到底怎么填的
84784974
2022 10/09 15:46
我報了3家不一樣的，上面兩家你看了，還有一家就是他的表四就是直接填的銷售金額，我都懵了
郭老師
2022 10/09 15:47
季度45萬以內(nèi)的不需要填寫減免明細(xì)表，如果超過的需要填寫減免明細(xì)表。最后一行選擇免稅性質(zhì)。
郭老師
2022 10/09 15:47
第一列和第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
84784974
2022 10/09 15:47
老師你仔細(xì)看我上面發(fā)你的圖，他那個是銷售金額加核定填的免稅金額
郭老師
2022 10/09 15:50
最后一個圖片哪有核定銷售額？
郭老師
2022 10/09 15:51
第12欄的金額不對嗎？這個不第12欄的金額，這個是你自己填寫的。
84784974
2022 10/09 15:52
老師，那這個服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)怎么會有數(shù)？
84784974
2022 10/09 15:53
不對啊，我稅盤上的數(shù)就是614000
郭老師
2022 10/09 15:53
他第二列填寫的不對。誰知道他怎么填寫的？
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