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小企業(yè) 一般納稅人 公司一次性繳了一年的服務(wù)費(fèi) 發(fā)票已收到 可以一次性計(jì)費(fèi)用嘛

84784961| 提問時(shí)間：2022 10/09 14:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，公司一次性繳了一年的服務(wù)費(fèi)，不應(yīng)當(dāng)?一次性計(jì)費(fèi)用核算的?
2022 10/09 14:34
84784961
2022 10/09 14:34
分?jǐn)偸菃?/div>
84784961
2022 10/09 14:34
那稅務(wù)上怎么處理?
鄒老師
2022 10/09 14:35
你好，先計(jì)入長期待攤費(fèi)用，然后按12個(gè)月平均攤銷
84784961
2022 10/09 14:38
那之前都有好多各種服務(wù)協(xié)議 我都一次性計(jì)入費(fèi)用了怎么辦呀
鄒老師
2022 10/09 14:39
你好，需要做相應(yīng)的調(diào)整處理。 沖銷錯(cuò)誤的，然后按期分?jǐn)?
84784961
2022 10/09 14:42
怎么做賬呀
鄒老師
2022 10/09 14:44
你好，在你之前分錄的基礎(chǔ)上 借：銀行存款等科目，貸：管理費(fèi)用等科目 借：長期待攤費(fèi)用，貸：銀行存款等科目 然后按月攤銷?
84784961
2022 10/09 14:45
那發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了怎么辦呀
鄒老師
2022 10/09 14:48
你好，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣過，還是按上面那樣調(diào)整啊
84784961
2022 10/09 15:16
就是改計(jì)入費(fèi)用的那個(gè)月的賬是嗎
鄒老師
2022 10/09 15:19
你好，是的，是這樣的
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