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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司是ktv，將出庫(kù)的一批酒充公又入庫(kù)折算用作員工提成發(fā)放怎么做分錄
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你好，也就是說(shuō)這啤酒一開(kāi)始你們是入庫(kù)了，然后借庫(kù)存商品貸銀行存款，對(duì)嗎？現(xiàn)在相當(dāng)于又給員工作為他的工資提成來(lái)體現(xiàn)了，
借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬。工資，貸庫(kù)存商品
2022 10/09 11:38
84784955 
2022 10/09 13:55
是已經(jīng)出庫(kù)了，后面這批酒重新入庫(kù)折算員工提成發(fā)放。提成這一塊我們公司沒(méi)有當(dāng)工資發(fā)放，一般是做營(yíng)業(yè)費(fèi)用。這個(gè)要怎么做分錄呢
李霞老師 
2022 10/09 13:56
借，庫(kù)存商品，貸，營(yíng)業(yè)外收入，借營(yíng)業(yè)費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸庫(kù)存商品。
84784955
2022 10/09 13:57
一開(kāi)始是有入庫(kù)，相當(dāng)于賣給顧客了，后來(lái)由于各種原因這批酒還在公司，現(xiàn)在重新入庫(kù)，按價(jià)錢折算當(dāng)做員工提成發(fā)放
李霞老師
2022 10/09 13:58
你好同學(xué)，一開(kāi)始是已經(jīng)出庫(kù)了，所以咱現(xiàn)在要重新入庫(kù)，然后再發(fā)給員工。
84784955
2022 10/09 14:08
你好，最后一筆分錄貸庫(kù)存商品是什么意思呀？最后實(shí)際用現(xiàn)金發(fā)放員工可以直接借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸現(xiàn)金嗎？可以只做兩筆分錄嗎？一借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入，二營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸現(xiàn)金嗎
李霞老師
2022 10/09 14:14
同學(xué)，咱不是用庫(kù)存商品給員工當(dāng)成的提成嗎？那這個(gè)錢是怎么來(lái)的呢？我理解的，你是直接把庫(kù)存商品給到員工了。如果不是的話，可以用你說(shuō)的來(lái)做。
84784955
2022 10/09 14:27
你好，不是直接用庫(kù)存商品發(fā)給員工，是把庫(kù)存商品按市價(jià)折算成現(xiàn)金了，用現(xiàn)金發(fā)放給員工，那這樣按照我說(shuō)的來(lái)做，沒(méi)有問(wèn)題吧
李霞老師
2022 10/09 16:58
同學(xué)，我現(xiàn)在來(lái)確定一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)庫(kù)存商品我們到底有沒(méi)有賣出去換成錢呢？沒(méi)有的話，如果只是把庫(kù)存商品發(fā)到員工手里的話，就得按照我來(lái)我說(shuō)的來(lái)做。
84784955
2022 10/09 17:46
你好，我了解過(guò)是并沒(méi)有實(shí)際銷售出去，當(dāng)時(shí)是做出庫(kù)預(yù)備賣給客人。當(dāng)時(shí)做了成本，現(xiàn)在重新入庫(kù)后當(dāng)做充公按照數(shù)量會(huì)分給倉(cāng)庫(kù)員工提成。這種情況可以用我前面說(shuō)的分錄做賬嗎
李霞老師
2022 10/09 17:47
不可以哈，得用我給你說(shuō)的那個(gè)，為什么呢？因?yàn)樵蹧](méi)有實(shí)實(shí)在在的拿到錢，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的付給員工錢呀，所以不能用庫(kù)存現(xiàn)金。
84784955
2022 10/10 10:58
你好，有付給員工錢啊，按照入庫(kù)的數(shù)量算員工提成的啊，我現(xiàn)在真的很疑惑
李霞老師
2022 10/10 11:01
您好，如果付給員工錢了，就用你做的憑證就可以。
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