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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好。 我3月的時(shí)候計(jì)提了印花稅： 借：稅金及附加 1674.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅1674.6 4月收到稅務(wù)局退稅：837.3元， 我做分錄如下：收到稅務(wù)局退印花稅， 借：銀行存款 837.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 837.3 另外在做一筆沖銷3月份計(jì)提的印花 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 837.3 貸：稅金及附加 837.3 老師，退稅的分錄和沖銷3月計(jì)提印花的分錄我這樣做是對(duì)的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
沖銷的時(shí)候 稅金及附加用借方紅字表示
2022 10/08 20:42
84784977 
2022 10/08 20:48
老師，沖銷的時(shí)候，我把3月份的分錄，反回來(lái)做不行嗎？
bamboo老師 
2022 10/08 20:55
損益類科目 沖銷的時(shí)候不寫反方向 做相同方向負(fù)數(shù)
84784977
2022 10/08 21:34
好的，謝謝老師。之前問過(guò)一個(gè)老師，他說(shuō)我這樣做對(duì)的，現(xiàn)在想想又要問一次，確定一下。
84784977
2022 10/08 21:34
那老師，我只要修改分錄就行了吧，報(bào)表不影響吧？
bamboo老師
2022 10/08 21:35
請(qǐng)問您是軟件做賬 的嗎
84784977
2022 10/09 07:09
是的，用的好會(huì)計(jì)軟件做賬，需要還需要去電子稅務(wù)局修改報(bào)表嗎？
bamboo老師
2022 10/09 07:16
損益類科目發(fā)生額在貸方 軟件結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)到么
84784977
2022 10/09 07:40
可以結(jié)轉(zhuǎn)，稅金及附加可以結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2022 10/09 08:34
結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)金額跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額一致么？
84784977
2022 10/09 08:42
老師你看看，是一致的
bamboo老師
2022 10/09 08:52
本年利潤(rùn)的科目余額呢？
84784977
2022 10/09 09:47
老師 本年的科目余額 也是一致的
bamboo老師
2022 10/09 09:59
那您軟件寫貸方發(fā)生額可以的
有的軟件不可以的
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