免費(fèi)問(wèn)答

你好； 你按照你科目余額表來(lái)編制即可； 你看看你科目余額表數(shù)據(jù) 是否與你報(bào)表一致??

你好；? ? ? ?你還得做支付工資分錄 和計(jì)提分錄的； 這樣你貨幣資金就減少了??

你好；? 你分錄都做的不對(duì)哦 ；? ?這個(gè)是老板墊付的嗎??

1、計(jì)提工資： 借：管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資； 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）； 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅； 其他應(yīng)付款- 老板 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 ?

自己填的

因?yàn)楣緵](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，只有一個(gè)法人買(mǎi)了社保和工資

那個(gè)其他應(yīng)付款就是墊付了工資的

問(wèn)題是這個(gè)錢(qián)是借銀行存款貸其他應(yīng)付款，但是錢(qián)已經(jīng)發(fā)工資用了，我現(xiàn)在填表的時(shí)候還是填資產(chǎn)嗎

就是不知道怎么填了

我是這樣計(jì)提的

這樣申報(bào)可以嗎

對(duì)，老板墊付

那要怎么做呢，這個(gè)分錄

是墊付那錯(cuò)了嘛