問(wèn)題已解決

某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，其中貨物運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法，裝卸搬運(yùn)服務(wù)選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。該納稅人2019年7月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.3萬(wàn)元(含稅價(jià))，取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵扣，且該進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸收入6萬(wàn)元，裝卸搬運(yùn)服務(wù)4萬(wàn)元。納稅人因兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分所取得進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 16:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=11.3萬(wàn)/1.13*13% *? 4萬(wàn)/（6萬(wàn)+4萬(wàn)）
2022 10/08 16:16
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