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老師增值稅當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 12:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，你好，不要 的，這種情況 不要的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022 10/08 12:36
84784974
2022 10/08 12:41
老師，就是形成留抵稅額不用管對(duì)嗎？留抵稅額抵扣下個(gè)月銷項(xiàng)的時(shí)候需要做憑證嗎？
易 老師
2022 10/08 12:48
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784974
2022 10/08 12:51
老師留抵稅額抵扣的時(shí)候，會(huì)計(jì)分錄怎么做
易 老師
2022 10/08 12:56
你好，申報(bào)，借：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
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