問(wèn)題已解決

半途建賬，期初余額：庫(kù)存商品（成品）的價(jià)格填寫成銷售價(jià)格，能做調(diào)賬嗎，怎么調(diào)回成本價(jià)？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/07 23:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，這種情況是不可以的。借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
2022 10/08 08:17
84785031
2022 10/08 08:36
老師您好，您意思是要從未分配利調(diào)，把銷售價(jià)減去成本價(jià)，中間的差額入賬未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)? 貸：庫(kù)存商品–咖啡桌
易 老師
2022 10/08 08:36
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785031
2022 10/08 08:42
好的，謝謝您。
84785031
2022 10/08 08:44
存貨跌價(jià)、以前年度損益、營(yíng)業(yè)外支出，如果這些科目來(lái)調(diào)整，可以嗎？
易 老師
2022 10/08 09:00
你好，也行的， 沒(méi)問(wèn)題
84785031
2022 10/08 19:11
怎么都可以呢？
易 老師
2022 10/08 19:18
修正一下，對(duì)應(yīng)科目除以前年度損益不需調(diào)外，其他科目都可以調(diào)的
易 老師
2022 10/08 19:19
差異調(diào)到利潤(rùn)分配
84785031
2022 10/08 19:24
老師的意思是，以前年度損益不能調(diào)，其他的科目都能調(diào)差異額？
易 老師
2022 10/08 19:25
其他的科目如果有差異都可以這樣調(diào)平
84785031
2022 10/08 19:27
老師意思是，別的科目有差異，也可以調(diào)到未分配利潤(rùn)？
84785031
2022 10/08 19:30
那如果是，5月忘記欠貨款沒(méi)計(jì)入應(yīng)付賬款，9月知道，9月也可以調(diào)，借：利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)? 貸：應(yīng)付賬款–供應(yīng)商
易 老師
2022 10/08 19:31
不是，查不清原因才可以這樣調(diào)，能查明原因 按原因進(jìn)行處理的
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