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老師,一般納稅人報稅的填寫順序是什么樣的?

84784991| 提問時間:2022 10/07 12:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
一般納稅人增值稅納稅申報表填寫順序 01 銷售情況的填寫 第一步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第1至11列; 第二步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫) 第三步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第12至14列。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫)。 第四步:填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。(有減免稅業(yè)務(wù)的納稅人填寫) 02 進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫 第五步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(五)》(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)。(有不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫) 第六步:填寫《固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》。(有固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫) 第七步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))。 第八步:填寫《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》。 03 稅額抵減的填寫 第九步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫) 04 主表的填寫 第十步:填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表) 限時免費(fèi)學(xué)一般納稅人增值稅申報課程 戳我>>最新最全一般納稅人增值稅申報匯總資料包,限時免費(fèi)領(lǐng)取,先到先得!!!
2022 10/07 12:18
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