00:10:00
問題已解決
9月30日交的10月的工傷保險，已經(jīng)取得完稅憑證，如何會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，9月30日交的10月的工傷保險，已經(jīng)取得完稅憑證
借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款?
2022 10/07 09:53
84784990 
2022 10/07 09:54
用借管理費用貸應付職工薪酬這一步嗎？
鄒老師 
2022 10/07 09:55
你好，當月計提的時候，需要這樣處理。
84784990
2022 10/07 09:56
那這兩個分錄都放在9月還是一個9月一個10月
鄒老師
2022 10/07 09:57
你好，根據(jù)你的描述，是一個9月份（繳納10月份的），一個10月份（計提當月）
84784990
2022 10/07 09:58
那意思這兩個分錄，計提的是放9月，已經(jīng)交了的放10月嗎？
鄒老師
2022 10/07 09:59
你好，9月30日交的10月的工傷保險
我的意思是：9月份做繳納10月份的，10月份做計提當月的
84784990
2022 10/07 10:03
這樣子可以嗎？感覺怪怪的。?
鄒老師
2022 10/07 10:04
你好，你的描述就是這樣（是有點怪：提前繳納了社保）
84784990
2022 10/07 10:08
我們是核定征收的小規(guī)模納稅人個人獨資企業(yè)，每次都是提前預交的。
鄒老師
2022 10/07 10:09
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
84784990
2022 10/07 10:12
是我想把兩個分錄全部放在9月30日可以嗎？
鄒老師
2022 10/07 10:14
你好，不可以。
計提的分錄，需要放在10月份才是的?
84784990
2022 10/07 10:36
那這樣可以嗎、直接這樣。9月30日：借預付賬款1000貸庫存現(xiàn)金1000.10月1日了，借管理費用1000貸應付職工薪酬1000借應付職工薪酬1000貸預付賬款1000
這樣可以嗎老師
鄒老師
2022 10/07 10:38
你好，這個不是貨款，不涉及? 預付賬款? 科目的 ，所以是不可以的
84784990
2022 10/07 10:44
那麻煩老師給我說一下答案，嘻嘻，謝謝老師
鄒老師
2022 10/07 10:45
你好
9月30日的時候
借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款?
10月份的時候
借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保
84784990
2022 10/07 11:13
這樣有什么影響嗎？年底的時候，都已經(jīng)付過錢了，賬上是不是這樣顯示的未付
鄒老師
2022 10/07 11:14
你好
9月30日的時候
借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款?
10月份的時候
借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保
你是指什么方面的影響呢
閱讀 119
描述你的問題，直接向老師提問
167
意見反饋
