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買進(jìn)100萬的貨，進(jìn)項(xiàng)稅13萬，抵扣了，最后年底只給80萬，20萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還需要轉(zhuǎn)出么？
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你好，你這個是少支付的，不是退貨的，可以抵扣的。
2022 10/07 09:14
郭老師 
2022 10/07 09:14
相當(dāng)于是對方給你了優(yōu)惠，但是優(yōu)惠的這一部分給你開了發(fā)票。
84784967 
2022 10/07 09:36
開票，沒有啊，就是一個協(xié)議
郭老師
2022 10/07 09:38
你好，那你這個是退貨還是什么業(yè)務(wù)的。
84784967
2022 10/07 09:47
說白了，就是買貨啊，開完發(fā)票，最后就是一個協(xié)議，那20萬不要了，清賬了
郭老師
2022 10/07 09:49
好那就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84784967
2022 10/07 10:35
老師，不考慮對不對的問題，現(xiàn)在就從轉(zhuǎn)出和不轉(zhuǎn)出哪個繳納稅多少的問題，是不是轉(zhuǎn)出繳稅多？
郭老師
2022 10/07 10:39
肯定進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交稅多
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