問(wèn)題已解決

2019年4月，某電視機(jī)廠生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)，每臺(tái)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)為5000元，當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)5日，向各大商場(chǎng)銷(xiāo)售電視機(jī)2000臺(tái)，對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清的2000臺(tái)電視機(jī)貨款均給予了5%的銷(xiāo)售折扣(2)8日，銷(xiāo)售給外省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷(xiāo)售并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為5000元，增值稅為450元(3)10日，采用以舊換新方式，從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī)，銷(xiāo)售新品型號(hào)電視機(jī)100臺(tái)，每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元(4)15日，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅稅額為26萬(wàn)元，專用發(fā)票已認(rèn)證(5)20日，向某福利機(jī)構(gòu)贈(zèng)送電視機(jī)20臺(tái)要求：計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅并做出相關(guān)會(huì)計(jì)處理

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/06 20:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借應(yīng)收賬款11300000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1300000
2022 10/06 20:22
暖暖老師
2022 10/06 20:22
借銀行存款10800000 財(cái)務(wù)費(fèi)用50000 貸應(yīng)收賬款1130000
暖暖老師
2022 10/06 20:23
2借銀行存款1130000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅130000 借銷(xiāo)售費(fèi)用5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額450 貸銀行存款5450
暖暖老師
2022 10/06 20:23
3借原材料50000 銀行存款515000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅65000
暖暖老師
2022 10/06 20:24
4借原材料200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000 貸銀行存款226000
暖暖老師
2022 10/06 20:24
5借營(yíng)業(yè)外支出113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000
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