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問題已解決
老師好，請(qǐng)教一下這個(gè)減免稅款科目有沒有余額
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你好，這個(gè)減免具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 10/06 14:18
84784966 
2022 10/06 14:55
老師，就是購(gòu)買的金稅盤
84784966
2022 10/06 14:55
說是全額抵扣的
郭老師 
2022 10/06 14:56
那不對(duì)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)應(yīng)該是在借方余額才對(duì)
84784966
2022 10/06 15:01
老師，這是6月份我支付了金稅盤280元，抵扣了200元，余額80，這兩筆個(gè)分錄對(duì)著呢
郭老師
2022 10/06 15:05
你用的是未交增值稅，你沒有用減免稅款，減免稅款的分錄怎么做的？
84784966
2022 10/06 15:11
我就做了這兩筆分錄6月份沒有做減免分
錄，我需要補(bǔ)一張減免分錄，對(duì)吧，
7月份我還抵扣了做了一筆，我覺得我做的這個(gè)分錄有問題，我把我做的這些抵扣分錄截圖給您，老師幫我看一下，我修改過來(lái)，可以嗎，
郭老師
2022 10/06 15:12
你好，你把應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款就可以啦。
84784966
2022 10/06 15:18
我對(duì)這個(gè)科目分錄有點(diǎn)糊涂，導(dǎo)不過來(lái)了。
84784966
2022 10/06 15:21
老師幫我看一下，合適的話，我心里就踏實(shí)了，
這三張圖片是2019年我們剛買的金稅盤和交的一年服務(wù)費(fèi)，支付了480元，最后一張憑證畫紅框的損益一結(jié)轉(zhuǎn)。
這個(gè)合適嗎
84784966
2022 10/06 15:22
2020年沒有，
2021年一筆支付服務(wù)費(fèi)的憑證280元
84784966
2022 10/06 15:23
2022年1月份開始抵扣
郭老師
2022 10/06 15:24
借管理費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)事發(fā)生的，
你需要抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅貸管理費(fèi)用，這個(gè)理解嗎？
郭老師
2022 10/06 15:24
我不知道你什么時(shí)間做的簡(jiǎn)易計(jì)稅，反正我就沒看到你簡(jiǎn)易計(jì)稅的，但是你的科目余額表里面就有。
84784966
2022 10/06 15:27
1月份沒有，是6月份。2022年就設(shè)了一個(gè)會(huì)計(jì)科目，
6月份金稅盤費(fèi)用我就做了這兩筆分錄，我需要補(bǔ)一個(gè)減免分錄嗎
84784966
2022 10/06 15:31
借管理費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)事發(fā)生的， 你需要抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅貸管理費(fèi)用，這個(gè)理解嗎？
老師您說的這個(gè)我理解，我修改成這樣嗎
84784966
2022 10/06 15:40
老師，我補(bǔ)了這么一張減免憑證合適嗎
郭老師
2022 10/06 15:49
可以的，可以這么做。
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