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老師，我們公司是7.30號(hào)發(fā)的3.4.5月份員工工資，之前每個(gè)月都做了計(jì)提工資的分錄，但是3.4.5.6月份都沒發(fā)放，一直到7月份才發(fā)放，3.4.做了未發(fā)放工資分錄憑證，7月份的賬需要吧5.6未發(fā)放工資直接做一張分錄嗎？還是分開做分錄，提現(xiàn)出來，建筑公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以一筆做，也可以分開做，都可以
2022 10/06 12:44
84785026 
2022 10/06 13:09
那我直接在7月未發(fā)工資前做這筆--摘要：未發(fā)放3月份工資借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資貸：其他應(yīng)付款-XXX員工名字，對(duì)吧？然后7.30發(fā)放時(shí)是，摘要：發(fā)放3月份工資借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資貸：銀行存款，對(duì)不對(duì)？老師
陳詩晗老師 
2022 10/06 13:11
對(duì)的，處理沒問題的，同學(xué)
84785026
2022 10/06 13:15
感謝老師及時(shí)答復(fù)
84785026
2022 10/06 13:17
老師，那打比方有很多員工，那是怎么辦呢？在分錄上羅列一大串名字出來呀？好像不太現(xiàn)實(shí)
陳詩晗老師
2022 10/06 13:30
不需要，你可以直接，個(gè)人社保
不需要精確到每個(gè)名字
84785026
2022 10/06 14:01
就是每個(gè)月社保計(jì)提了，但是次月也沒繳納，也是需要做未繳納社保的一筆分錄，跟未發(fā)工資一樣，是吧
陳詩晗老師
2022 10/06 14:25
是的，理解正確的哈
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