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老師好，請教一下增值稅抵扣問題 我們公司七八月份有欠稅，上個月9月份進項多，把銷項抵扣過多出來17976.32，圖片上就是我這個月要報9月份的數(shù)據(jù)，那多出來這個17976.32怎么填寫呢
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你這個表是幾月的呢？
2022 10/06 12:00
84784966 
2022 10/06 12:10
這是這個月10月份的申報表，才準備報呢
家權(quán)老師 
2022 10/06 15:11
怎么又是留抵，又是欠稅的？
84784966
2022 10/06 16:12
老師，欠稅是7月8月兩個月的稅進項不夠，銷項稅大，不夠抵扣，就沒有交。
9月份銷項不多，進項大，抵扣完9月份的剩17976.32，
也就是等于我們的留抵退稅是17976.32元，那這個留底金額我們是需要抵扣之前的欠稅，我現(xiàn)在怎么做，往哪里填，
是需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2022 10/06 16:17
留抵之前欠稅的金額，得先去稅局辦理抵稅申請，然后，在附表2 填第21行抵欠稅
84784966
2022 10/06 16:25
留底欠稅的數(shù)據(jù)我還沒有申報呢，這個月申報了才有留底數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2022 10/06 16:32
我說的是基本的流程就那樣哈
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