問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)未交增值稅借貸方余額不對(duì)，借方多出的部分該怎么調(diào)整？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/05 08:09
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)一般是不調(diào)整的，如果要調(diào)整，那么分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
2022 10/05 08:10
84784967
2022 10/05 08:15
如果不調(diào)整的話(huà)，具體應(yīng)繳納的增值稅怎么計(jì)算清楚呢？
王超老師
2022 10/05 08:21
不調(diào)整的話(huà)，一般是差額造成的，比如金稅盤(pán)是300萬(wàn)，申報(bào)表是300萬(wàn)零1分
84784967
2022 10/05 08:33
現(xiàn)在應(yīng)該是借方余額654.51元，貸方余額4181.17元，科目余額這個(gè)是錯(cuò)的
王超老師
2022 10/05 08:39
可以的，那你用我的分錄來(lái)調(diào)整的
84784967
2022 10/05 08:40
增值稅這塊有點(diǎn)蒙，可以告知具體應(yīng)該怎么調(diào)整嗎？謝謝
王超老師
2022 10/05 08:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
84784967
2022 10/05 08:51
是把貸方多的那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎？那么借方多的該怎么轉(zhuǎn)？
王超老師
2022 10/05 08:56
？ 是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目阿
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