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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模一個(gè)月代開了兩份專票，一份作廢，一份正常，都已預(yù)交增值稅及城建稅，申報(bào)時(shí)報(bào)表顯示預(yù)交金額，附表如何填寫
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同學(xué)您好，填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額。
一般納稅人一般在稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警的時(shí)候需要預(yù)繳增值稅，一般按照行業(yè)稅負(fù)來預(yù)繳，即銷售收入*稅負(fù)-原來繳納的增值稅。
2022 10/04 21:19
易 老師 
2022 10/04 21:22
小規(guī)模填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額。
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