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補交的1－7月的社保怎么記賬

84785031| 提問時間：2022 10/04 16:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，補交的1－7月的社保，之前有做計提分錄嗎？?
2022 10/04 16:03
84785031
2022 10/04 16:05
沒有做分錄，也沒有計提
鄒老師
2022 10/04 16:05
你好 補計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 補繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，? 其他應(yīng)收款（個人負擔部分）? ， 貸：銀行存款
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