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老師您好，種植黃桃自產(chǎn)自銷的這種企業(yè)所得稅是不是免征啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣的
2022 10/04 15:55
84785007 
2022 10/04 15:56
那企業(yè)所得稅申報表，是不是收入和利潤正常填寫，在填寫一個免稅收入嗎？
鄒老師 
2022 10/04 15:56
你好，是的，是這樣的
84785007
2022 10/04 15:58
還有這個免稅收入我們是不是要再做一比分錄呢？怎么做啊，我公司收入29320，然后利潤是21550
，我是不是收入填寫29320，利潤填寫21550，在填寫一個免稅收入29320呢，這樣利潤是負(fù)數(shù)耶
鄒老師
2022 10/04 16:00
你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品減免所得稅，是填寫這個表格的相應(yīng)欄次
84785007
2022 10/04 16:01
那需要的對應(yīng)做分錄嗎
鄒老師
2022 10/04 16:01
你好，減免所得稅，不需要特地做分錄
84785007
2022 10/04 16:11
我剛剛看了下，電子稅務(wù)局上沒有這個附表呢？我在哪里增加這個附表呢
鄒老師
2022 10/04 16:13
你好，這個是年度申報表里面自帶的啊
84785007
2022 10/04 16:14
但是我現(xiàn)在季報怎么申報呢
鄒老師
2022 10/04 16:14
你好，季度申報的時候，直接填寫減免的所得稅是多少就是了?
84785007
2022 10/04 16:24
嗯，我剛剛看了下，如果填寫在免稅收入，可以選擇其他
但是填寫再所得稅減免的話，那就是利潤是多少就減免多少是嗎？
84785007
2022 10/04 16:25
如果不填寫賬務(wù)里面不做一個減免的分錄，是不是數(shù)據(jù)和申報表就不一致了啊
鄒老師
2022 10/04 16:26
你好，是根據(jù)利潤計算的所得稅是多少就減免多少。
84785007
2022 10/04 16:28
那分錄我是不是得做一個，不然賬務(wù)上就有兩萬多的利潤
鄒老師
2022 10/04 16:28
你好，這里不需要做所得稅分錄，因為本來就減免了 啊
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