問題已解決
發(fā)放勞務(wù)費(fèi)給專家1000元,但是個(gè)人所得稅40元也是公司承擔(dān)了繳納,專家實(shí)際收到1000元,公司也是愿意幫專家承擔(dān)這個(gè)稅費(fèi),這樣可以嗎
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速問速答借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)1000,貸銀行存款1000,
借營業(yè)外支出40,貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款40
2022 10/04 11:22
84785000
2022 10/04 11:26
老師,也就是說在稅務(wù)上可以這樣操作的,只是做賬不能作為公司正常經(jīng)營支出,勞務(wù)費(fèi)是一定要開具個(gè)人發(fā)票給公司嗎?
郭老師
2022 10/04 11:33
你好,有發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅,沒有發(fā)票的抵扣不了。
郭老師
2022 10/04 11:33
沒有發(fā)票的可以做賬,但是匯算清繳需要調(diào)整。
84785000
2022 10/04 11:34
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/04 11:34
不用客氣,節(jié)日快樂。
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