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小規(guī)模納稅人外購(gòu)禮品送客戶要視同銷售嗎？購(gòu)進(jìn) 贈(zèng)送 賬務(wù)處理 稅務(wù)上怎么處理

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/03 11:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，借：管理費(fèi)用等-招待費(fèi)，貸：銀行存款，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022 10/03 11:56
84785006
2022 10/03 11:59
我們是小規(guī)模納稅人哎 進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣
易 老師
2022 10/03 12:11
學(xué)員您好，是的，對(duì)的小規(guī)模就不要這一項(xiàng)，價(jià)稅合計(jì)都入成本
84785006
2022 10/03 12:15
要不要視同銷售啊 全部進(jìn)成本嗎 稅務(wù)上后期怎么處理
易 老師
2022 10/03 12:16
進(jìn)入了最終消費(fèi)端，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是可以的了，無(wú)需視同銷售
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