問(wèn)題已解決

公司有幾名員工的社保是公司代繳，公司部分也是個(gè)人承擔(dān)，在發(fā)工資時(shí)從工資里扣回公司部分一起，針對(duì)公司這部分計(jì)提時(shí)怎么做賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/02 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 他的工資就少做這部分
2022 10/02 15:28
84785037
2022 10/02 15:31
意思是個(gè)人承擔(dān)的這個(gè)部分是不能記入公司費(fèi)用里對(duì)嗎？計(jì)提時(shí)就少提他這部分的
郭老師
2022 10/02 15:32
做到企業(yè)的費(fèi)用 上面的就是費(fèi)用 不做工資了
84785037
2022 10/02 15:33
我是想問(wèn)那社保公司承擔(dān)部分，現(xiàn)在由個(gè)人自己承擔(dān)了，這部分還能記入公司的費(fèi)用嗎
郭老師
2022 10/02 15:34
可以 還是做公司的費(fèi)用
84785037
2022 10/02 15:41
現(xiàn)在我計(jì)提公司費(fèi)用500了，到時(shí)發(fā)工資時(shí)從工資里扣1000，這樣的話(huà)是不是等于這個(gè)人的工資沒(méi)有發(fā)完呢，賬上應(yīng)付職工薪酬都是有余額
郭老師
2022 10/02 15:49
沒(méi)有啊 支付的分錄不做嗎
84785037
2022 10/02 15:53
比如現(xiàn)在計(jì)提：借，管理費(fèi)用500，貸應(yīng)付職工薪酬500，支付時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬500，貸銀行存款500，發(fā)工資時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬5000 貸：其他應(yīng)收款1000 銀行存款 4000 老師你看其他應(yīng)收會(huì)不會(huì)一直有余額呢
郭老師
2022 10/02 16:02
你做錯(cuò)了 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保500 借管理費(fèi)用工資4500 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行4000 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500 借應(yīng)付職工薪酬工資500 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500 貸銀行
84785037
2022 10/02 16:04
公司本來(lái)應(yīng)該承擔(dān)的500部分，現(xiàn)在是也由個(gè)人承擔(dān)了呢，我們要從個(gè)人工資里扣回來(lái) 的
郭老師
2022 10/02 16:05
你好 工資五千 現(xiàn)在計(jì)提4500 不少做了嗎
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