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請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬，問了稅務(wù)局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5違約金 ，3月份這個7萬已經(jīng)做過賬了?，F(xiàn)在怎么紅沖3月份的賬？開的這個8.5需要怎么做賬？后附件用什么？
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可以把之前那張票復(fù)印和這張票復(fù)印放在前面那張憑證后做附件就不調(diào)整了。后面只做違約金。也可以沖之前7萬的憑證，然后7萬租金正數(shù)，違約金入營業(yè)外支出
2022 09/30 15:07
84785044 
2022 09/30 15:09
這個7萬我3月份付過了，我3月發(fā)票7萬，昨天給稅務(wù)局紅沖了，當(dāng)時我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬 借:應(yīng)付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個是我當(dāng)時租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款，，老師怎么紅沖發(fā)票，老師你能給我寫下嘛？
劉瓊老師 
2022 09/30 15:14
其實就是做一個紅字一個藍字憑證。紅字憑證（借：管理費用7 貸：應(yīng)付賬款7）
藍字：
借? ?管理費用7，
? ? ?營業(yè)外支出1. 5
?貸? ?應(yīng)付賬款 7?
? ? ? 其他應(yīng)收款1.5
84785044
2022 09/30 15:18
老師，沖紅3月份發(fā)票！為啥不這么做??？借:管理費用-租賃費-7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬 借:應(yīng)付賬-某某-7萬 貸:銀行存款-7萬，為啥你是做了。紅字憑證（借：管理費用7 貸：應(yīng)付賬款7）
劉瓊老師
2022 09/30 15:20
調(diào)整分錄不能影響到貨幣資金，再說，你這筆錢實際也是3月付的
84785044
2022 09/30 15:39
沖紅這個分錄，用啥后附件呢？重新開回來的這個發(fā)票，摘要怎么寫呢？
劉瓊老師
2022 09/30 15:41
你把之前的憑證和發(fā)票復(fù)用一份放在后面就好了，摘要寫發(fā)票重開調(diào)整XX號憑證
84785044
2022 09/30 15:44
重新開回來的這個發(fā)票，摘要怎么寫呢？
劉瓊老師
2022 09/30 15:49
收到XXXX公司租金發(fā)票
84785044
2022 09/30 16:06
老師。這個1.5萬是入營業(yè)外支出科目呢？還是入管理費用-租賃費更好呢？
劉瓊老師
2022 09/30 16:07
實際就是違約金呀。你要藏在里面也可以
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