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問(wèn)題已解決
我3月發(fā)票7萬(wàn)，今天給稅務(wù)局紅沖了，當(dāng)時(shí)我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn) ，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬(wàn)，貸銀行存款，現(xiàn)在沖紅的話，分錄怎么做
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借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用，收到錢之后，借銀行存款貸應(yīng)付賬款。
2022 09/30 14:41
84785044 
2022 09/30 15:05
請(qǐng)問(wèn)下租房子的，交的押金收不回來(lái)了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)，問(wèn)了稅務(wù)局，說(shuō)違約金不能單獨(dú)開票，需要把之前房租發(fā)票7萬(wàn)發(fā)票拿回去。重新按7萬(wàn)房租和1.5萬(wàn)押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，分兩條:7萬(wàn)房租租賃 1.5押金 如果我收到這個(gè)8.5萬(wàn)發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？
郭老師 
2022 09/30 15:06
你好，之前開的是普通發(fā)票嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用7萬(wàn)，這個(gè)沒(méi)有原始憑證，然后對(duì)方給你重新開的發(fā)票做原始憑證，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款1.5萬(wàn)，應(yīng)付賬款7萬(wàn)。
84785044
2022 09/30 15:08
老師為啥借應(yīng)付賬款啊？
郭老師
2022 09/30 15:09
你好，因?yàn)槟阒敖韫芾碣M(fèi)用貸應(yīng)付賬款，錢沒(méi)有退回來(lái)，不用銀行存款，用一個(gè)往來(lái)科目代替。
84785044
2022 09/30 15:27
老師，重新開的8.5萬(wàn)發(fā)票。這個(gè)摘要怎么寫？重新開的8.5萬(wàn)分錄怎么寫？
郭老師
2022 09/30 15:37
你好，發(fā)生房屋租金
84785044
2022 09/30 16:05
你好，因?yàn)槟阒敖韫芾碣M(fèi)用貸應(yīng)付賬款，錢沒(méi)有退回來(lái)，不用銀行存款，用一個(gè)往來(lái)科目代替。老師你說(shuō)的這個(gè)意思，是這個(gè)7萬(wàn)沒(méi)有退回來(lái)?，F(xiàn)在在應(yīng)付賬款這個(gè)科目里，是這個(gè)意思嗎
郭老師
2022 09/30 16:07
是的是的是這個(gè)意思的。
84785044
2022 09/30 16:22
老師，如果這個(gè)1.5萬(wàn)違約金，我入營(yíng)業(yè)外支出科目，那二級(jí)科目選啥啊
郭老師
2022 09/30 16:27
罰款支出里面就可以到
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