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老師您好！比如6月份暫估40000的成本，8月份發(fā)票到了，紅沖原來的暫估40000，那這樣8月份主營業(yè)務(wù)成本不就是負(fù)40000，如果8月份需要主營業(yè)務(wù)成本30000，那月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是總共要70000
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖，然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
2022 09/30 14:04
84784947 
2022 09/30 14:20
老師6月份有一筆款已支付，沒開發(fā)票，成本需要暫估，付給A公司40000元，8月份收到票，這個需要怎么寫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么紅沖
郭老師 
2022 09/30 14:22
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，金額都是4萬
你的主營業(yè)務(wù)成本根據(jù)上面的業(yè)務(wù)0
郭老師
2022 09/30 14:22
紅沖暫估，然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
84784947
2022 09/30 14:32
6月份付款4萬元，這個包含進(jìn)項(xiàng)稅額，我4萬元需要價稅分離暫估成本嗎
郭老師
2022 09/30 14:34
你好，收到了發(fā)票需要這么做的。
84784947
2022 09/30 14:35
我是借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款-公司，這樣暫估不用庫存商品轉(zhuǎn)化的，就是不知道這個暫估用4萬，還是價稅分離
郭老師
2022 09/30 14:36
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，4
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本，4
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，3.9
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，3.9
郭老師
2022 09/30 14:36
這個收到了嗎？這個會做了嗎？這個理解了嗎？
84784947
2022 09/30 14:40
你那樣做復(fù)雜了，暫估直接就是主營業(yè)務(wù)成本，省的再結(jié)轉(zhuǎn)了，8月紅沖也方便
郭老師
2022 09/30 14:42
你好，你可以做其他的，只要最后的結(jié)果是一樣的距離。
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