問題已解決

老師，外貿(mào)企業(yè)開銷項(xiàng)票給國外客戶了，但是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，算無票收入嗎？無票收入是指的沒有開票給客戶還是什么？謝謝

84784977| 提問時(shí)間：2022 09/30 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，不屬于無票收入，你只屬于無票支出。
2022 09/30 13:37
郭老師
2022 09/30 13:37
無票收入是你們銷售出去沒有開發(fā)票。
84784977
2022 09/30 13:42
好的，謝謝郭老師。外貿(mào)企業(yè)，無票支出我們會要交增值稅嗎？
郭老師
2022 09/30 13:48
會的，你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
84784977
2022 09/30 13:49
那不退稅只免稅也不行嗎？
郭老師
2022 09/30 13:49
可以的，因?yàn)槟銢]有發(fā)。
郭老師
2022 09/30 13:49
不可以的，因?yàn)槟銢]有發(fā)票。
84784977
2022 09/30 13:53
謝謝郭老師，我們公司7月份升級成一般納稅人的，6月份收匯的，7月份出口的貨物，開的小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎？
郭老師
2022 09/30 13:53
你好，最好問下你當(dāng)?shù)啬沁叞伞?/div>
郭老師
2022 09/30 13:53
地區(qū)有差異，要求嚴(yán)格的不給
84784977
2022 09/30 13:56
之前問過稅務(wù)局的 他們好像不怎么專業(yè) 說這說那也不給個(gè)確切答復(fù)
郭老師
2022 09/30 13:59
沒有找到稅法規(guī)定的
84784977
2022 09/30 14:05
我問他們，如果開13個(gè)點(diǎn)的你們給不給退稅，他們說先提交上去看看。我說如果票都開了，退不了，怎么辦？對我們是個(gè)損失，她說你本來就要開票的。
84784977
2022 09/30 14:07
然后我說如果這筆業(yè)務(wù)你們算小規(guī)模期間的，那是開小規(guī)模的票，她說這個(gè)是看你們的供應(yīng)商是小規(guī)模還是一般納稅人等于沒說
郭老師
2022 09/30 14:08
你也可以不要發(fā)票的， 后期發(fā)票可以紅沖作廢
84784977
2022 09/30 14:11
老師，我沒有明白。能不能幫忙詳細(xì)一點(diǎn)，我反應(yīng)比較慢。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖作廢嗎？開了發(fā)票就是付了稅點(diǎn)的，為什么要作廢？
郭老師
2022 09/30 14:12
你好，就是不允許退稅的情況下，你再把發(fā)票退回去，對方把錢還給你們，支付的稅點(diǎn)也還給你們。
84784977
2022 09/30 14:14
那這樣的情況下還算我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
郭老師
2022 09/30 14:16
它屬于的以發(fā)票退回去，對方紅沖不就是沒有發(fā)票。
84784977
2022 09/30 14:25
哈哈，那還是沒有發(fā)票不行哦。那到時(shí)再開小規(guī)模的？
郭老師
2022 09/30 14:26
你好，他不給你退稅的情況下，你有沒有發(fā)票是一個(gè)樣的，不是嗎？ 包不是額外收取，你的稅點(diǎn)兒你退回去，你這樣的話所得稅抵扣不了，你這筆業(yè)務(wù)正常交稅。
84784977
2022 09/30 14:30
所得稅肯定是要交的，我的意思是你說沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，如果紅沖了發(fā)票，相當(dāng)于沒有發(fā)票，轉(zhuǎn)內(nèi)銷可是要收13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票哦。我發(fā)完這條好像就沒有辦法回復(fù)了。謝謝郭老師一直在幫忙解答。祝您國慶節(jié)快樂。
郭老師
2022 09/30 14:36
要普票 普票的稅點(diǎn)低 要這個(gè)發(fā)票 出口免稅不退
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