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問題已解決
請(qǐng)問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬，問了稅務(wù)局，說違約金不能單獨(dú)開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5押金 如果我收到這個(gè)8.5萬發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答押金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，房租計(jì)入管理費(fèi)用
2022 09/30 13:10
84785044 
2022 09/30 13:33
這個(gè)7萬我3月份付過了，我3月發(fā)票7萬，昨天給稅務(wù)局紅沖了，當(dāng)時(shí)我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬 借:應(yīng)付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款
松松老師 
2022 09/30 13:50
分錄沒有問題啊，稅務(wù)紅沖了應(yīng)該做和以前相反會(huì)計(jì)分錄，或者紅沖分錄，然后再做正確分錄
84785044
2022 09/30 14:22
怎么紅沖分錄？麻煩老師寫下
松松老師
2022 09/30 16:14
比如您原分錄是
借：管理費(fèi)用
其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付賬款
紅沖的分錄就是和以上一摸一樣，金額用負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84785044
2022 09/30 16:15
老師，1.5萬違約金，我入營(yíng)業(yè)外支出的話，我選哪個(gè)二級(jí)科目啊
松松老師
2022 09/30 16:17
可以增加一個(gè)二級(jí)科目，叫其他吧，罰款一般指稅務(wù)機(jī)關(guān)的罰款
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