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查賬發(fā)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票對方納稅識別號開錯，現(xiàn)在也不需要抵扣這個稅額，那我這個憑證沖紅該怎么做
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借庫存商品貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
然后找對方開紅字發(fā)票。您給對方開信息表。
2022 09/29 12:00
84784989 
2022 09/29 12:06
開紅字發(fā)票，對方是不是還要再開藍(lán)字的普票給我
84784989
2022 09/29 12:08
如果我調(diào)賬，不找對方開票，有沒有稅務(wù)風(fēng)險
84784989
2022 09/29 12:08
業(yè)務(wù)時間太長，這是上一任財務(wù)的事情，而且公司現(xiàn)在也不做這方面的業(yè)務(wù)
玲老師 
2022 09/29 12:11
對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開正確的發(fā)票
。如果你取得不了正確發(fā)票。那你就把進(jìn)項轉(zhuǎn)出來。
然后這個發(fā)票也屬于不合規(guī)的發(fā)票，匯算清繳還要納稅調(diào)整。
84784989
2022 09/29 12:25
對方納稅識別號都開錯了，我這邊根本就沒有申報抵扣，還需要匯算清繳調(diào)整嗎
玲老師
2022 09/29 12:27
那您就全額計入成本和費用，然后匯算清繳納稅調(diào)整。因為你這張錯誤的發(fā)票屬于不合規(guī)的發(fā)票，不能稅前扣除。
因為我看你的憑證是寫了進(jìn)項稅額嗎？所以讓你進(jìn)項轉(zhuǎn)出來。如果你沒有勾選，就全額記到庫存商品里。
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