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你好老師，看看這業(yè)務是怎么做的

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84785044| 提问时间：2022 09/28 11:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
1. 借固定資產(chǎn)——廠房 12 000 000 投資性房地產(chǎn) ——廠房 12 000 000 貸在建工程 ——廠房 24 000 000 2. 借投資性房地產(chǎn)——已出租的土地使用權(quán) 4 500 000 累計攤銷 82 500 貸無形資產(chǎn)——土地使用權(quán) 4 500 000 投資性房地產(chǎn)累計攤銷 82500 3.120萬/20 450萬/20 4.借應收賬款、100/12 主營業(yè)務收入、100/12/1.09 應交稅費、應交增值稅銷項 每個月都做這個，最后一個月月底借銀行存款，貸應收賬款100 借銀行存款、 貸固定資產(chǎn)清理1500萬 貸交稅費、應交增值稅銷項135萬 借累計折舊600萬， 借累計攤銷 貸投資性房地產(chǎn)2400萬
2022 09/28 11:50
郭老師
2022 09/28 11:57
1. 借投資性房地產(chǎn)——寫字樓80 000 000 　貸固定資產(chǎn)——寫字樓80 000 000 2. 借投資性房地產(chǎn)——公允價值變動4 000 000 　貸公允價值變動損益—投資性房地產(chǎn)4 000 000
郭老師
2022 09/28 12:01
3.下降100萬 4.2400萬/12 5.借銀行存款7000?630萬 其他業(yè)務成本 貸其他業(yè)務收入7000， 應交稅費、應交增值稅銷項630 投資性房地產(chǎn)-寫字樓8000萬 投資性房地產(chǎn)公允價值變動4000萬
84785044
2022 09/28 12:20
謝謝老師
郭老師
2022 09/28 12:20
不用客氣，你看一下吧，如果看不懂的話你再問。
84785044
2022 09/28 12:21
好的老師
郭老師
2022 09/28 12:22
不用客氣 工作順利
84785044
2022 09/28 19:50
你好老師第20題（4）、（5）怎么做的
郭老師
2022 09/28 19:52
4 借應收賬款、100/12 主營業(yè)務收入、100/12/1.09 應交稅費、應交增值稅銷項 每個月都做這個，最后一個月月底借銀行存款，貸應收賬款100 借銀行存款、
郭老師
2022 09/28 19:56
5. 借銀行存款1635 其他業(yè)務成本 累計攤銷225 累計折舊600 貸其他業(yè)務收入1500 應交稅費應交增值稅銷項135 投資性房地產(chǎn)450 固定資產(chǎn)1200
84785044
2022 09/28 20:11
第四小問還是不太明白
郭老師
2022 09/28 20:15
安月確認收入 借應收賬款、100/12 主營業(yè)務收入、100/12/1.09 應交稅費、應交增值稅銷項 每個月都做這個，
84785044
2022 09/28 20:17
哦，知道了
84785044
2022 09/28 20:17
謝謝老師
郭老師
2022 09/28 20:24
不用客氣，工作愉快
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