問題已解決

老師，我查賬發(fā)現(xiàn)2018年的時(shí)候，公司有一筆暫估的往來220萬，我現(xiàn)在該怎么處理？2018年的時(shí)候公司還是小規(guī)模?，F(xiàn)在公司是一般納稅人了，但是如果往來上長(zhǎng)期掛一筆暫估也不行啊

84785017| 提問時(shí)間：2022 09/27 16:40
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 1.長(zhǎng)期掛賬的暫估款必須上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行批準(zhǔn)，根據(jù)審批意見結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入科目，補(bǔ)繳稅額 2.賬務(wù)處理方法如下。 1.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月，在期末結(jié)賬時(shí)，將營業(yè)外收入科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目，賬務(wù)處理方法如下。 1.最后，將本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目，賬務(wù)處理方法如下。
2022 09/27 16:45
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