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請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬，問了稅務(wù)局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，如果我收到這個8.5萬發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？

84785044| 提問時間：2022 09/26 13:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員， 按照發(fā)票做賬，全部8.5做管理費用租賃費的
2022 09/26 13:59
84785044
2022 09/26 14:00
違約金，1.5萬，不算營業(yè)外支出科目嗎？
冉老師
2022 09/26 14:02
理論是營業(yè)外支出，但是都開發(fā)票了，按照租賃的
84785044
2022 09/26 14:04
具體怎么做賬？分錄怎么寫？
冉老師
2022 09/26 14:05
借管理費用租賃費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 其他應(yīng)收款
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