問(wèn)題已解決

老師：麻煩問(wèn)下一般納稅人有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目給甲方開(kāi)具的3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，乙方給我們開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，可以抵減增值稅不？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/26 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是建筑的嗎？
2022 09/26 10:16
84784975
2022 09/26 10:30
是的，建筑業(yè)
郭老師
2022 09/26 10:32
你好，可以抵扣的收入減去成本，按這個(gè)來(lái)交稅。
84784975
2022 09/26 10:41
老師：增值稅是免稅普通發(fā)票，影響不，收入是含稅170萬(wàn)的專(zhuān)票，成本是130萬(wàn)的免稅發(fā)票，增值稅是170-130=40萬(wàn)，增值稅按40萬(wàn)繳納
郭老師
2022 09/26 10:41
你好，40除以1.03乘以3%，按這個(gè)來(lái)繳納增值稅。
84784975
2022 09/26 10:43
老師：不用管發(fā)票類(lèi)型？
84784975
2022 09/26 10:47
老師如果有沒(méi)開(kāi)票的成本是不是不能扣除？
郭老師
2022 09/26 10:50
是的是的，沒(méi)有發(fā)票抵扣不了的，不管對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票、普票，都可以這么叫。
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