問(wèn)題已解決

公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，先認(rèn)證抵扣了，但當(dāng)月不入賬，不想成本太高，要等下個(gè)月才入賬，這個(gè)在怎么做賬？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/24 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，單位主營(yíng)是什么的？如果是服務(wù)類的，借勞務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022 09/24 11:04
84785027
2022 09/24 11:11
公司是運(yùn)輸服務(wù)，計(jì)入勞務(wù)成本，后面幾個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 09/24 11:12
你好，確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785027
2022 09/24 11:13
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，軟件里沒(méi)有勞務(wù)成本科目，也增加不上，怎么辦
郭老師
2022 09/24 11:13
那好，那就做到生產(chǎn)成本里面。
84785027
2022 09/24 11:17
可以先做 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 下個(gè)月再做 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 這樣做可以嗎
郭老師
2022 09/24 11:21
可以的，可以這么做的。
84785027
2022 09/24 11:28
我今年有以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎樣報(bào)表，怎樣調(diào)整
郭老師
2022 09/24 11:33
哦，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785027
2022 09/24 11:36
不合規(guī)發(fā)票，沒(méi)補(bǔ)交所得稅，我是直接做以前年度損益調(diào)整，然后到未分配利潤(rùn)，這樣匯算清繳怎樣調(diào)整
郭老師
2022 09/24 11:36
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30欄填寫(xiě)賬載金額。
84785027
2022 09/24 11:46
賬載金額是哪個(gè)數(shù)？
郭老師
2022 09/24 11:47
你好，填寫(xiě)你抵扣企業(yè)所得稅，你帳上做的成本費(fèi)用的那個(gè)金額。
84785027
2022 09/24 11:50
我的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我是做到未分配利潤(rùn)里了，沒(méi)做到成本里，這樣怎么調(diào)整
郭老師
2022 09/24 11:54
你好 這部分就不包含就是了 只填寫(xiě) 你發(fā)票入賬的金額
84785027
2022 09/24 11:58
回到第一個(gè)問(wèn)題，勞務(wù)成本，你說(shuō)的那種方法是不是比我說(shuō)的容易記賬，后期不易混亂
郭老師
2022 09/24 12:05
對(duì)的是的，這樣的話，你所有的發(fā)票都做賬了。
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